Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	252	prenájom chladiča vody	12,80	s DPH			13.06.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	258	školenie	55,00	s DPH			12.06.2018	RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	251	výpočtová technika	390,00	s DPH			12.06.2018	PcProfi, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	250	učebné pomôcky	399,00	s DPH			12.06.2018	NOMILAND, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	249	potraviny	67,43	s DPH			12.06.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	247	príspevky SF na stravu	143,80	s DPH			08.06.2018	Spojená škola internátna					07.12.2018
	Faktúra	264	revízie - servis detského ihriska	245,70	s DPH			20.06.2018	ENERCOM, s. r. o.					07.12.2018
	Faktúra	238	údržba VT	41,50	s DPH			07.06.2018	Marek Schon					07.12.2018
	Faktúra	232	teplo 04/18	1 137,07	s DPH			05.06.2018	Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	233	kancelársky materiál	179,32	s DPH			06.06.2018	SEVT, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	234	údržba - objektov	283,84	s DPH			06.06.2018	DAV group, s. r. o.					07.12.2018
	Faktúra	235	pitný režim	31,24	s DPH			06.06.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	236	potraviny	345,38	s DPH			06.06.2018	Picado, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	237	prepravné	300,00	s DPH			07.06.2018	BUS DOPRAVA, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	239	telekomunikačné služby	80,16	s DPH			07.06.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	246	elektrická energia	500,00	s DPH			08.06.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Faktúra	240	kancelársky materiál / ziacka knizka+klasifikacny/	106,40	s DPH			07.06.2018	SEVT, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	241	predplatné	6,00	s DPH			07.06.2018	Slovenska posta, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	242	benzín	200,94	s DPH			07.06.2018	Diners Club Slovakia s.r.					07.12.2018
	Faktúra	243	odvoz odpadu	639,60	s DPH			08.06.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4442