|
Zmluva |
18/2026
|
Rámcová zmluva o servise č. RZ240626/2
|
330/prehliadka |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Velcon spol s r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
261
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
68,21 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
24.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
731,87 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
23.06.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
259
|
Službs v oblasti požiarnej ochrany a BOZP.
|
79,68 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.01.2004
|
23.06.2026 |
Ján Donič - BOZPO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
258
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
132,23 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
23.06.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
257
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
29,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
19.06.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
23.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
256
|
Dodávka šk.tlačív - žiacke knižky
|
169,22 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011
|
18.06.2026 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
255
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
17.06.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
254
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
403,51 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
17.06.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.06.2026 |
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
253
|
Potraviny
|
254,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
17.06.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
252
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
79,65 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
16.06.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
250
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
663,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
12.06.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.06.2026 |
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
251
|
Potraviny
|
208,35 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
12.06.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
249
|
Strava zamestnankyne v Domine za 05/2026
|
38,74 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2026
|
11.06.2026 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
248
|
Potraviny
|
29,99 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
11.06.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
247
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
61,99 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
11.06.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
246
|
Potraviny
|
322,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
10.06.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
245
|
Služba - internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
10.06.2026 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
244
|
Tlač školského časopisu.
|
|
s DPH |
obj. zo dňa 09.06.2026
|
|
09.06.2026 |
LABEL SK, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
11.06.2026 |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
241
|
Potraviny
|
54,47 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
08.06.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.06.2026 |
08.06.2026 |