Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	1	oprava sociálnych zariadení	9 100.00	s DPH			02.01.2018	DAK, s.r.o.	SŠI PA	Pánisová	hospodár		20.11.2018
	Faktúra	483	potraviny	97,49	s DPH			28.11.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	473	potraviny	4,27	s DPH			20.11.2018	LUNYS					07.12.2018
	Faktúra	474	oprava - tablet samsung	36,00	s DPH			22.11.2018	Ján Drábik JD Servis					07.12.2018
	Faktúra	476	potraviny	189,24	s DPH			23.11.2018	Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku					07.12.2018
	Faktúra	477	potraviny	104,15	s DPH			23.11.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	478	telekomunikačné služby	12,60	s DPH			26.11.2018	DIGI Slovakia					07.12.2018
	Faktúra	479	stravovanie v MŠ	316,40	s DPH			27.11.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	480	príspevky SF na stravu	22,60	s DPH			27.11.2018	Spojená škola internátna					07.12.2018
	Faktúra	481	internetové služby	14,28	s DPH			27.11.2018	Webglobe - Yegon, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	482	vodné - stočné	768,29	s DPH			28.11.2018	VEOLIA voda SVPS a.s.					07.12.2018
	Faktúra	484	predplatné vychovávateľ 2-6/2019	9,00	s DPH			29.11.2018	Slovenska posta, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	471	telekomunikačné služby	79,82	s DPH			19.11.2018	Orange Slovensko,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	485	údržba strojov,elektrických prístrojov zariadení	82,80	s DPH			03.12.2018	Elektroservis Pavlicek					07.12.2018
	Faktúra	486	prenájom tlačiarne	13,08	s DPH			03.12.2018	Z+M servis,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	487	potraviny	189,91	s DPH			03.12.2018	Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku					07.12.2018
	Faktúra	488	potraviny	209,14	s DPH			03.12.2018	GPM VOZ, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	490	potraviny	552,96	s DPH			03.12.2018	Qualited s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	489	potraviny	143,12	s DPH			04.12.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	491	predplatné	84,00	s DPH			05.12.2018	Visual Reading j.s.a.					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4001