Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	309	stroje, prístroje, náradie - preliezky	6 240,00	s DPH	20		09.08.2018	Deti a záhrada					07.12.2018
	Faktúra	314	licencie	63,00	s DPH			20.08.2018	ASC Applied Software Cons					07.12.2018
	Faktúra	329	potraviny	426,43	s DPH			03.09.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	327	revízia plošiny	125,08	s DPH			03.09.2018	Velcon spolocnost s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	326	služby -oprava zdvíhacieho zariadenia /šikmá schodisková plošina/	572,88	s DPH			03.09.2018	Velcon spolocnost s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	325	služby /sťahovanie, vypratávanie/	190,00	s DPH	29		03.09.2018	Jaroslav Arvay - sťahovacia služba					07.12.2018
	Faktúra	324	tonery	28,87	s DPH			03.09.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	323	stravovanie	160,67	s DPH			03.09.2018	UNI-JAS					07.12.2018
	Faktúra	322	prenájom tlačiarne	13,08	s DPH			03.09.2018	Z+M servis,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	321	pitný režim	42,34	s DPH			30.08.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	320	údržba - objektov	264,60	s DPH			28.08.2018	AB KOBERCE, ,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	319	telekomunikačné služby	12,60	s DPH			24.08.2018	DIGI Slovakia					07.12.2018
	Faktúra	318	materiál na údržbu	92,95	s DPH			24.08.2018	EURONAL					07.12.2018
	Faktúra	317	údržba - objektov	120,10	s DPH			24.08.2018	AB KOBERCE, ,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	316	príspevky SF na stravu	3,40	s DPH			24.08.2018	Spojená škola internátna					07.12.2018
	Faktúra	315	stravovanie v MŠ	47,60	s DPH			24.08.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	313	telekomunikačné služby	85,54	s DPH			17.08.2018	Orange Slovensko,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	330	tonery	19,87	s DPH			05.09.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	312	vodné - stočné	666,23	s DPH			16.08.2018	VEOLIA voda SVPS a.s.					07.12.2018
	Faktúra	311	služby - montáž redukčného ventilu v priestoroch vodomer. šachty	332,53	s DPH			13.08.2018	Vodostav Anton Chudy					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3877