Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	351	potraviny	859,87	s DPH			14.09.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	345	interiérové vybavenie - špeciálna stolička INa mobil	1 092,00	s DPH	35		12.09.2018	ADROS, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	346	interiérové vybavenie - špeciálna stolička INa mobil	200,00	s DPH	35		12.09.2018	ADROS, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	347	telekomunikačné služby	30,74	s DPH			13.09.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	348	prenájom za škôlku	1,00	s DPH			13.09.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	349	teplo	349,60	s DPH			13.09.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	350	odvoz odpadu	639,60	s DPH			13.09.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	301	Nábytok - školská zostava	215,76	s DPH			01.08.2018	Lucia Hucíková - Školáčik Majo					07.12.2018
	Faktúra	299	telekomunikačné služby	3,00	s DPH			26.07.2018	DIGI Slovakia					07.12.2018
	Faktúra	370	príspevky SF na stravu	27,00	s DPH			24.09.2018	Spojená škola internátna					07.12.2018
	Faktúra	248	príspevky na regeneráciu	2 202,00	s DPH			11.06.2018	PIENSPOL TRAVEL, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	262	dezinsekcia a daeratizácia	168,00	s DPH			19.06.2018	HAMACH Ing.Peter Lackovic					07.12.2018
	Faktúra	261	stroje, prístroje, náradie	199,00	s DPH			19.06.2018	MUTTON, s. r. o.					07.12.2018
	Faktúra	260	služby rôzne	203,04	s DPH			18.06.2018	T+T, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	259	potraviny	266,38	s DPH			18.06.2018	GPM VOZ, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	257	príspevky na regeneráciu	830,00	s DPH			18.06.2018	SAD Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	256	telekomunikačné služby	103,81	s DPH			18.06.2018	Orange Slovensko,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	255	čistiace prostriedky	25,20	s DPH			13.06.2018	Martin Moravanský - U Anežky					07.12.2018
	Faktúra	254	výpočtová technika	159,00	s DPH			13.06.2018	ASC Applied Software Cons					07.12.2018
	Faktúra	253	potraviny	89,98	s DPH			13.06.2018	Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4442