Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1100043518	Zapojenie internetu		s DPH			1312.2019	Rastislav Dravecký	Spojená škola internátna Prievidza	Ing.Monika Kozmonová	ved.ekonomického oddelenia		04.12.2019
	Faktúra	336	dezinsekcia a daeratizácia	288,00	s DPH			06,09,2019	HAMACH Ing.Peter Lackovic	Spojená škola internátna Prievidza	Ing.Monika Kozmonová	ved.ekonomického oddelenia	30.09.2019	30.09.2019
	Zmluva	VZ 72/2011	kancelársky materiál	59,86	s DPH			16.05.2011	SEVT predajna	Spojená škola internátna Prievidza	Ing.Monika Kozmonová	ved.ekonomického oddelenia	09.01.2019	21.02.2019
	Zmluva	1058004416	telekomunikačné služby	12,60	s DPH		1058004416	05.09.2012	DIGI Slovakia	Spojená škola internátna Prievidza	Ing.Monika Kozmonová	ved.ekonomického oddelenia	10.01.2019	21.02.2019
	Faktúra	74	Čistiace a hygienické prostriedky	235,51	s DPH	1/2014	1/2014	25.06.2014	Martin Moravanský U Anežky	Spojená škola internátna Prievidza	Mária Pánisová	Hospodárka	05.03.2019	22.02.2019
	Faktúra	2	telekomunikačné služby	12,60	s DPH			02.01.2018	DIGI Slovakia					07.12.2018
	Faktúra	1	internetové služby	85,54	s DPH			02.01.2018	Webglobe - Yegon, s.r.o.					07.12.2018
	Objednávka	1	oprava sociálnych zariadení	9 100.00	s DPH			02.01.2018	DAK, s.r.o.	SŠI PA	Pánisová	hospodár		20.11.2018
	Faktúra	3	telekomunikačné služby	86,64	s DPH			05.01.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	4	teplo 12/17	3 538,85	s DPH			05.01.2018	Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	9	benzín	46,21	s DPH			08.01.2018	Diners Club Slovakia s.r.					07.12.2018
	Faktúra	5	police	660,00	s DPH			08.01.2018	Rudolf Hudec Bytové doplnky					07.12.2018
	Faktúra	6	elektrická energia - vyúčtovanie 2017	958,22	s DPH			08.01.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Faktúra	7	elektrická energia	500,00	s DPH			08.01.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Faktúra	8	elektrická energia	305,00	s DPH			08.01.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Objednávka	53	Vypínače,svietidlá	264,00	s DPH			10.01.2018	ELEKRO - MLM, s.r.o.	SŠI PA	Pánisová	hospodár		20.11.2018
	Faktúra	10	tonery	61,24	s DPH			10.01.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	11	prenájom tlačiarne	9,83	s DPH			11.01.2018	Z+M servis,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	14	príspevky SF na stravu	101,20	s DPH			12.01.2018	Spojená škola internátna					07.12.2018
	Faktúra	12	pitný režim	12,80	s DPH			12.01.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4001