|
|
Faktúra |
313
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
81,39 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
19.09.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
527
|
Nákup čistiacich prostriedkov a potrieb.
|
123,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
27.12.2023 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL 09,10,11,12/2023
|
46,86 |
s DPH |
|
Zmluva č. 16664
|
08.01.2024 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
17.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Dodávka tepla + vodné a stočné 12/2023
|
7 764,43 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
05.01.2024 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.01.2024 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
Telekominikačné služby
|
82,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.01.2024 |
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Krycia plachta na pieskovisko
|
191,96 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
JV plusAV, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
17.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2
|
Potraviny - pekárenské výrobky
|
28,01 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
03.01.2024 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
10.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
27,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
03.01.2024 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
526
|
Nákup LCD monitorov, reprosústavy k PC + tonery do tlačiarne
|
639,12 |
s DPH |
obj. zo dňa 27.12.2023
|
|
27.12.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Potraviny
|
283,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
08.01.2024 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
525
|
Mikrofón
|
109,99 |
s DPH |
obj. zo dňa 27.12.2023
|
|
27.12.2023 |
NAY, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
524
|
Kompenzačné pomôcky pre autistov - sedací vak
|
104,28 |
s DPH |
obj. zo dňa 11.12.2023
|
|
27.12.2023 |
Kaiser + Kraft, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
523
|
Nákup elektrotovaru - mobilné telefóny, TV
|
815,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.12.2023
|
|
22.12.2023 |
NAY, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
522
|
Učebné a kompenzačné pomôcky
|
140,50 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.12.2023
|
|
22.12.2023 |
NOMILAND, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
521
|
Materiál - čistiace prostriedky
|
464,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.12.2023
|
|
22.12.2023 |
AAA Gastro |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
520
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012
|
22.12.2023 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
Služba - energie mesto PD za 01/2024
|
970,83 |
s DPH |
|
Nájomná zmluva č. 18/2016 zo dňa 29.06.2016
|
08.01.2024 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. SZ2023/TN1067
|
08.01.2024 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
518
|
Notebooky - 4 ks, mobilný stojan pre TV
|
1 940,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.12.2023
|
|
22.12.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18
|
Vývoz VKK - odpad
|
214,80 |
s DPH |
obj. zo dňa 12.12.2023
|
|
15.01.2024 |
T+T, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2024 |
15.01.2024 |