Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	445	prenájom tlačiarne	13,08	s DPH			05.11.2018	Z+M servis,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	444	potraviny	6,97	s DPH			05.11.2018	LUNYS					07.12.2018
	Faktúra	443	potraviny	248,74	s DPH			05.11.2018	Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku					07.12.2018
	Faktúra	442	potraviny	72,72	s DPH			05.11.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	441	potraviny	213,62	s DPH			05.11.2018	GPM VOZ, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	440	výpočtová technika - logilink dátový kábel, switch	27,30	s DPH			02.11.2018	Ján Drábik JD Servis					07.12.2018
	Faktúra	439	výpočtová technika - wifi	84,00	s DPH			02.11.2018	Ján Drábik JD Servis					07.12.2018
	Faktúra	438	potraviny	2,37	s DPH			31.10.2018	LUNYS					07.12.2018
	Faktúra	437	toner	35,05	s DPH			29.10.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	468	učebné pomôcky -knihy	87,06	s DPH			15.11.2018	Albi, s. r. o.					07.12.2018
	Faktúra	470	potraviny	194,76	s DPH			19.11.2018	GPM VOZ, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	435	zákony a ost. právne predpisy	117,00	s DPH			25.10.2018	EPP-Poradca podnikatela					07.12.2018
	Faktúra	490	potraviny	552,96	s DPH			03.12.2018	Qualited s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	510	potraviny	487,22	s DPH			13.12.2018	Qualited s.r.o.					21.02.2019
	Faktúra	510	potraviny	487,22	s DPH			13.12.2018	Qualited s.r.o.					21.02.2019
	Faktúra	501	údržba VT	41,50	s DPH			06.12.2018	Marek Schon					07.12.2018
	Faktúra	500	teplo 11/18	2 347,73	s DPH			06.12.2018	Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	499	telekomunikačné služby	101,76	s DPH			06.12.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	498	odvoz odpadu	639,60	s DPH			06.12.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	497	teplo	1 206,69	s DPH			06.12.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4442