Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	358	poistenie žiakov	189,66	s DPH			18.09.2018	UNION poistovna a.s					07.12.2018
	Faktúra	357	poistenie žiakov	11,20	s DPH			18.09.2018	UNION poistovna a.s					07.12.2018
	Faktúra	356	poistenie žiakov	14,70	s DPH			18.09.2018	UNION poistovna a.s					07.12.2018
	Faktúra	355	oprava bycikla	24,53	s DPH			18.09.2018	A-SPORT Soňa Žambokrétyová					07.12.2018
	Faktúra	354	oprava bycikla	13,95	s DPH			18.09.2018	A-SPORT Soňa Žambokrétyová					07.12.2018
	Faktúra	353	oprava bycikla	9,00	s DPH			18.09.2018	A-SPORT Soňa Žambokrétyová					07.12.2018
	Faktúra	352	telekomunikačné služby	82,56	s DPH			17.09.2018	Orange Slovensko,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	351	potraviny	859,87	s DPH			14.09.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	350	odvoz odpadu	639,60	s DPH			13.09.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	349	teplo	349,60	s DPH			13.09.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	347	telekomunikačné služby	30,74	s DPH			13.09.2018	Slovak Telekom, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	332	údržba VT	41,50	s DPH			06.09.2018	Marek Schon					07.12.2018
	Faktúra	346	interiérové vybavenie - špeciálna stolička INa mobil	200,00	s DPH	35		12.09.2018	ADROS, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	345	interiérové vybavenie - špeciálna stolička INa mobil	1 092,00	s DPH	35		12.09.2018	ADROS, s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	344	licencia	80,40	s DPH			12.09.2018	VEMA s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	343	potraviny	150,09	s DPH			12.09.2018	Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku					07.12.2018
	Faktúra	342	potraviny	98,02	s DPH			12.09.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	341	tonery	37,25	s DPH			12.09.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	340	benzín	57,29	s DPH			10.09.2018	Diners Club Slovakia s.r.					07.12.2018
	Faktúra	339	pitný režim	12,80	s DPH			10.09.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/4598