|
|
Faktúra |
463
|
Potraviny
|
473,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
05.11.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
10.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
462
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
59,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
05.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
10.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
459
|
2 Sady vlajok SR + EÚ
|
74,82 |
s DPH |
obj. zo dňa 04.11.2025
|
|
04.11.2025 |
2U s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
06.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
461
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
04.11.2025 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
460
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
71,14 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
457
|
Služba - elektrická energia
|
476,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
456
|
Služba - energie v ŠMŠ za 11/2025
|
1 350,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
03.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
458
|
Služba - elektrická energia
|
616,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
03.11.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2025 |
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
449
|
Nájom za ŠMŠ
|
1,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
455
|
Náplne, tonery
|
124,06 |
s DPH |
obj. zo dňa 24.10.2025
|
|
30.10.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.11.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
454
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 10/2025
|
487,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
453
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 10/2025
|
278,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
452
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 10/2025
|
247,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
451
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 10/2025
|
170,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
450
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 10/2025
|
135,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.10.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
31.10.2025 |
30.10.2025 |
|
Zmluva |
252025
|
Darovacia zmluva
|
69,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
osoh studio, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
448
|
Šikmá schodisková plošina V6S
|
18 800,55 |
s DPH |
|
Zmluva o diele č. JM36/2025
|
28.10.2025 |
VELCON spol. s r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Zmluva |
262025
|
Darovacia zmluva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
AS Trenčín, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
447
|
materiál na Krúžok Plstenia
|
89,30 |
s DPH |
obj. zo dňa 27.10.2025
|
|
27.10.2025 |
Mgr. Oľga Dzúrová |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
29.10.2025 |
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
446
|
Balíček služby Zborovňa Komplet - poplatok za r.2026
|
270,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
29.10.2025 |
27.10.2025 |