|
|
Faktúra |
50
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
54,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZS2025/TN1112
|
04.02.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
257,99 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
04.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Potraviny
|
470,18 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
04.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
03.02.2026 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
880,86 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.0.1.2026
|
03.02.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Detská dezinfekcia
|
2,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
ENTERPRISE, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Materiál na PVC
|
157,63 |
s DPH |
02.02.2026
|
|
02.02.2026 |
Lean Commerce, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
03.02.2026 |
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Tonery do tlačiarne - ved. ŠJ
|
29,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
02.02.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
02.02.2026 |
|
Zmluva |
04/2026
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 01/2026
|
162,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 01/2026
|
239,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 01/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 01/2026
|
213,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 01/2026
|
407,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Poplatok za online seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Oprava strešného vtoku a prekrytie strechy a atiky na objekte školy.
|
575,64 |
s DPH |
obj. zo dňa 12.01.2026
|
|
29.01.2026 |
IMREX Holding s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Potraviny
|
301,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
29.01.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ.(soľ + ocot)
|
15,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
29.01.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Tlač školského časopisu.
|
559,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
LABEL SK, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
293,32 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
28.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
28.01.2026 |