|
|
Faktúra |
169
|
Dodávka KP - náplne, tonery (autisti + Teličáková)
|
283,90 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
28.04.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
11.05.2026 |
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
08
|
Potravinársky tovar - vazelína.
|
67,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
AAA Gastro |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
167
|
Kontrola protipožiarnych zariadení a hydrantu.
|
663,50 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119/03/2015
|
27.04.2026 |
BOZPO, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
07.05.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
166
|
Dodávka materiálu do ŠJ.
|
236,33 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.04.2026
|
|
23.04.2026 |
CORA GASTRO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
352,29 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
23.04.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
164
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
53,69 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
23.04.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
163
|
Potraviny
|
192,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
22.04.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
07
|
Materiálne vybavenie do kuchyne (podľa vl.výberu)
|
236,33 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
CORA GASTRO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
162
|
Potraviny
|
212,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
20.04.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.04.2026 |
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
158
|
Služba EduPage eGovermment
|
177,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ASC Applied Software Cons |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
157
|
Občerstvenie + dovoz na škoslkú súťaž "ˇČítanie je hra"
|
46,99 |
s DPH |
obj. zo dňa 13.04.2026
|
|
17.04.2026 |
Lahôdky Daniela |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
160
|
Strava zamestnankyne v Domine za 03/2026
|
56,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2026
|
17.04.2026 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
159
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
215,78 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 221.01.2026
|
17.04.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
17.04.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
40,81 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
16.04.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
Potraviny
|
16,38 |
s DPH |
|
Zluva zo dňa 15.08.2024
|
16.04.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
46,25 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
15.04.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
Represívna dezinsekcia na švábovitý hmyz.
|
150,00 |
s DPH |
Obj. zo dňa 09.04.2026
|
|
15.04.2026 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
Prventívna jarná deratizácia
|
381,30 |
s DPH |
Obj. zo dňa 30.03.2026
|
|
15.04.2026 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.04.2026 |
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
151
|
Potraviny
|
453,81 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
15.04.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.04.2026 |
15.04.2026 |