|
|
Faktúra |
193
|
Dodávka tepla + vodné a stočné
|
3 609,47 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.05.2026 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
06.05.2026 |
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
188
|
Čistiace potreby pre ŠJ.
|
276,66 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
05.05.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
186
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
05.05.2026 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
185
|
Potraviny
|
432,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
05.05.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
187
|
Čistiace prostriedky.
|
1 030,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 01/2014
|
05.05.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
184
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
76,54 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
182
|
Služba - energie v ŠMŠ za 05/2026
|
1 350,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
04.05.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
178
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 04/2026
|
198,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.04.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
04.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
173
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 04/2026
|
235,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.04.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
04.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 04/2026
|
448,84 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.04.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
04.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
175
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 04/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.04.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
04.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
176
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 04/2026
|
239,50 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.04.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
179
|
Potraviny
|
9,95 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
30.04.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
180
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
777,68 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
30.04.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
14.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
181
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
137,76 |
s DPH |
|
Zmluva č.1 /2011
|
30.04.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.05.2026 |
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
199,47 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
29.04.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
177
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
105,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
29.04.2026 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.05.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny
|
258,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
29.04.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171
|
Potraviny
|
388,73 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
29.04.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
168
|
Učebné pomôcky do ŠKD (bábkové divadlo, maňušky)
|
472,58 |
s DPH |
obj. zo dňa 15.04.2026
|
|
28.04.2026 |
Maquita, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.04.2026 |
28.04.2026 |