Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola internátna Prievidza SŠI PA ŠJ pri SŠI Prievidza 36020036	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	483	potraviny	97,49	s DPH			28.11.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	484	predplatné vychovávateľ 2-6/2019	9,00	s DPH			29.11.2018	Slovenska posta, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	485	údržba strojov,elektrických prístrojov zariadení	82,80	s DPH			03.12.2018	Elektroservis Pavlicek					07.12.2018
	Faktúra	486	prenájom tlačiarne	13,08	s DPH			03.12.2018	Z+M servis,a.s.					07.12.2018
	Faktúra	436	čistiace prostriedky	75,17	s DPH			29.10.2018	Martin Moravanský - U Anežky					07.12.2018
	Faktúra	434	potraviny	464,52	s DPH			25.10.2018	T- 613,s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	366	vodné - stočné	50,96	s DPH			24.09.2018	Základná škola Nováky					07.12.2018
	Faktúra	383	služby BOZP	79,68	s DPH			03.10.2018	Ján Donič - BOZPO					07.12.2018
	Faktúra	397	teplo 09/18	1 076,54	s DPH			05.10.2018	Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.					07.12.2018
	Faktúra	396	potraviny	264,72	s DPH			04.10.2018	Qualited s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	395	potraviny	79,87	s DPH			04.10.2018	DUKE, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	394	potraviny	10,45	s DPH			04.10.2018	LUNYS					07.12.2018
	Faktúra	393	údržba VT	41,50	s DPH			04.10.2018	Marek Schon					07.12.2018
	Faktúra	392	teplo	618,01	s DPH			04.10.2018	Mesto Prievidza					07.12.2018
	Faktúra	391	elektrická energia	305,00	s DPH			04.10.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Faktúra	390	elektrická energia	500,00	s DPH			04.10.2018	Stredoslov.energetika					07.12.2018
	Faktúra	389	toner	288,20	s DPH			04.10.2018	MIP s.r.o.					07.12.2018
	Faktúra	388	pitný režim	12,80	s DPH			03.10.2018	Dolphin Slovakia, s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	387	služba	7,92	s DPH			03.10.2018	VEMA s.r.o					07.12.2018
	Faktúra	386	potraviny	221,84	s DPH			03.10.2018	GPM VOZ, s.r.o					07.12.2018

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/4442