|
|
Faktúra |
11
|
Poistenie budovy
|
726,12 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2410161504
|
12.01.2026 |
Generali Poisťovňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
21.03.2026 |
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 01/2026
|
407,62 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 01/2026
|
213,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 01/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
39
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 01/2026
|
239,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
38
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 01/2026
|
162,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.01.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
02.02.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
37
|
Poplatok za online seminár
|
98,40 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
Oprava strešného vtoku a prekrytie strechy a atiky na objekte školy.
|
575,64 |
s DPH |
obj. zo dňa 12.01.2026
|
|
29.01.2026 |
IMREX Holding s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
Potraviny
|
301,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
29.01.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
Čistiace prostriedky do umývačky v ŠJ.(soľ + ocot)
|
15,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
29.01.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
Čistiace potreby do ŠJ.
|
293,97 |
s DPH |
obj. zo dňa 22.01.2026
|
|
23.01.2026 |
AAA Gastro |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
650,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
22.01.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
Tonery, náplne - Zetochová
|
16,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 21.01.2026
|
|
22.01.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
14
|
Potraviny
|
238,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
14.01.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
174,22 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
23.01.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
Tlač školského časopisu.
|
559,65 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
LABEL SK, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
293,32 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
28.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
20
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
19.01.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
13
|
Potraviny
|
650,98 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
14.01.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
15
|
Licencia programu VEMA na rok 2026
|
749,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 16664
|
14.01.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.01.2026 |
14.01.2026 |