|
|
Faktúra |
288
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
1 174,33 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
27.06.2025 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
287
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 06/2025
|
355,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
27.06.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
286
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 06/2025
|
332,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
27.06.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 06/2025
|
210,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
27.06.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
284
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 06/2025
|
331,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
27.06.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
283
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 06/2025
|
579,60 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
27.06.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dodávka ČP - tepovací prostriedok
|
99,31 |
s DPH |
obj. 25.06.2025
|
|
25.06.2025 |
Oto Hroba STEPS NITRA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
281
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
82,38 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
25.06.2025 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
280
|
Potraviny
|
125,17 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
25.06.2025 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
26.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
279
|
Nápne, tonery
|
29,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 24.06.2025
|
|
25.06.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
25.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
278
|
Služba BOZP, OPP
|
79,68 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.01.2004
|
23.06.2025 |
Ján Donič - BOZPO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
277
|
Dodávka školských tlačív - žiacke knižky.
|
196,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 20.02.2025
|
|
23.06.2025 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
276
|
Potraviny
|
234,23 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
23.06.2025 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
273
|
Dodávka materiálu do ŠJ - koncovka tlakovej sprchy.
|
115,62 |
s DPH |
obj. zo dňa 20.06.2025
|
|
20.06.2025 |
AAA Gastro |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
274
|
Oprava laserovej tlačiarne.
|
73,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
20.06.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
275
|
Strava zamestnankyne v Domine za 05/2025
|
23,22 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 18.09.2023
|
20.06.2025 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
272
|
Potraviny
|
85,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
19.06.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
271
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
334,65 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
18.06.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
270
|
Potraviny
|
112,45 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
18.06.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
269
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
133,81 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
18.06.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.06.2025 |
18.06.2025 |