|
|
Faktúra |
87
|
Oprava atramentovej tlačiarne
|
47,42 |
s DPH |
obj. zo dňa 25.02.2026
|
|
27.02.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
12.03.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
86
|
Dodávka čistiacich potrieb.
|
1 463,18 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
25.02.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
11.03.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
85
|
Čistiace potreby pre ŠJ.
|
413,93 |
s DPH |
|
Zmluva č. 01/2014
|
25.02.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
11.03.2026 |
25.02.2026 |
|
Zmluva |
08/2026
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
84
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 02/2026
|
160,80 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
23.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 02/2026
|
306,86 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
23.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 02/2026
|
179,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
23.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ za 02/2026
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
23.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
24.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 02/2026
|
119,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
23.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
78
|
Dodávka kancelárskeho materiálu.
|
104,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011
|
20.02.2026 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
05.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Dodávka čistiacich potrieb.
|
182,99 |
s DPH |
obj. zo dňa 19.02.2026
|
|
20.02.2026 |
EXACT Invest, s.r.o. HUMED |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
05.03.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Výmena expanznej nádoby.
|
458,18 |
s DPH |
obj. zo dňa 05.02.2026
|
|
19.02.2026 |
RS technology, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
05.03.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny
|
21,35 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
19.02.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny
|
389,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.02.2026
|
18.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
95,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
18.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
298,27 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
18.02.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
44,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
18.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Servis služobného vozidla
|
241,04 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2026
|
17.02.2026 |
HILKA Point, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Strava zamestnankyne v Domine za 01/2026
|
35,76 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2026
|
17.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
17.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |