|
Zmluva |
1100043518
|
Zapojenie internetu
|
|
s DPH |
|
|
1312.2019 |
Rastislav Dravecký |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
336
|
dezinsekcia a daeratizácia
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06,09,2019 |
HAMACH Ing.Peter Lackovic |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
30.09.2019 |
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
VZ 72/2011
|
kancelársky materiál
|
59,86 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
SEVT predajna |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.01.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Zmluva |
1058004416
|
telekomunikačné služby
|
12,60 |
s DPH |
|
1058004416
|
05.09.2012 |
DIGI Slovakia |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
10.01.2019 |
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
74
|
Čistiace a hygienické prostriedky
|
235,51 |
s DPH |
1/2014
|
1/2014
|
25.06.2014 |
Martin Moravanský U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mária Pánisová |
Hospodárka |
05.03.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2
|
telekomunikačné služby
|
12,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
DIGI Slovakia |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
internetové služby
|
85,54 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1
|
oprava sociálnych zariadení
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
DAK, s.r.o. |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
3
|
telekomunikačné služby
|
86,64 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4
|
teplo 12/17
|
3 538,85 |
s DPH |
|
|
05.01.2018 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9
|
benzín
|
46,21 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Diners Club Slovakia s.r. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5
|
police
|
660,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Rudolf Hudec Bytové doplnky |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
6
|
elektrická energia - vyúčtovanie 2017
|
958,22 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Stredoslov.energetika |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7
|
elektrická energia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Stredoslov.energetika |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8
|
elektrická energia
|
305,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Stredoslov.energetika |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
53
|
Vypínače,svietidlá
|
264,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
ELEKRO - MLM, s.r.o. |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
10
|
tonery
|
61,24 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
11
|
prenájom tlačiarne
|
9,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Z+M servis,a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
14
|
príspevky SF na stravu
|
101,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Spojená škola internátna |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
12
|
pitný režim
|
12,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Dolphin Slovakia, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |