Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 107 elektrická energia 305,00 s DPH 09.03.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 103 údržba VT 41,50 s DPH 09.03.2018 Marek Schon 07.12.2018
Faktúra 106 elektrická energia 500,00 s DPH 09.03.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 105 teplo 1 075,87 s DPH 09.03.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
Faktúra 108 príspevky SF na stravu 69,00 s DPH 12.03.2018 Spojená škola internátna 07.12.2018
Faktúra 110 potraviny - vyučovanie 27,30 s DPH 12.03.2018 BIOPLANT, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 109 potraviny 220,02 s DPH 12.03.2018 Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku 07.12.2018
Faktúra 111 potraviny 101,54 s DPH 14.03.2018 DUKE, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 114 údržba VT 30,00 s DPH 14.03.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Objednávka 7 Stravné lístky 1 590.60 s DPH 14.03.2018 DOXX - Stravné lístky, s.r.o. SŠI PA Pánisová hospodár 20.11.2018
Faktúra 113 prečistenie kanalizácie 108,64 s DPH 14.03.2018 Vodostav Anton Chudy 07.12.2018
Faktúra 112 stoličky do ŠJ - záloha 680,00 s DPH 14.03.2018 MOB interier, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 115 služby rôzne 5,30 s DPH 14.03.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 116 telekomunikačné služby 79,58 s DPH 15.03.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.12.2018
Objednávka 8 Odvoz odpadu 0,00 s DPH 15.03.2018 Technické služby mesta Prievidza SŠI PA Pánisová hospodár 20.11.2018
Faktúra 117 potraviny 951,53 s DPH 15.03.2018 T- 613,s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 118 teplo 02/18 2 968,20 s DPH 16.03.2018 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 07.12.2018
Faktúra 120 telekomunikačné služby 86,64 s DPH 19.03.2018 Orange Slovensko,a.s. 07.12.2018
Faktúra 121 potraviny 210,17 s DPH 19.03.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 119 tonery 235,20 s DPH 19.03.2018 MIP s.r.o. 07.12.2018
zobrazené záznamy: 121-140/4490