Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 1 oprava sociálnych zariadení 9 100.00 s DPH 02.01.2018 DAK, s.r.o. SŠI PA Pánisová hospodár 20.11.2018
Faktúra 466 učebné pomôcky 362,33 s DPH 13.11.2018 NOMILAND, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 458 údržba 83,73 s DPH 9 09.11.2018 ORVA color, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 475 materiál do školy - vlajky 40,02 s DPH 09.11.2018 2U s.r.o. Spojená škola internátna Prievidza Ing.Monika Kozmonová ved.ekonomického oddelenia 07.12.2018
Faktúra 459 príspevky SF na stravu 145,00 s DPH 12.11.2018 Spojená škola internátna 07.12.2018
Faktúra 460 potraviny 604,18 s DPH 12.11.2018 Qualited s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 461 služby právne 289,92 s DPH 12.11.2018 JUDr. Maregéta POLČÍKOVÁ 07.12.2018
Faktúra 462 služba 119,52 s DPH 12.11.2018 KOMENSKY, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 463 učebné pomôcky - rytmické nástroje 106,90 s DPH 12.11.2018 Hudobné nástroje ePlay 07.12.2018
Faktúra 464 potraviny 135,74 s DPH 13.11.2018 Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku 07.12.2018
Faktúra 465 potraviny 43,94 s DPH 13.11.2018 DUKE, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 467 potraviny 707,23 s DPH 15.11.2018 Qualited s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 456 benzín 187,28 s DPH 08.11.2018 Diners Club Slovakia s.r. 07.12.2018
Faktúra 468 učebné pomôcky -knihy 87,06 s DPH 15.11.2018 Albi, s. r. o. 07.12.2018
Faktúra 469 licencie 127,00 s DPH 16.11.2018 ASC Applied Software Cons 07.12.2018
Faktúra 470 potraviny 194,76 s DPH 19.11.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 471 telekomunikačné služby 79,82 s DPH 19.11.2018 Orange Slovensko,a.s. 07.12.2018
Faktúra 472 potraviny 2,33 s DPH 20.11.2018 LUNYS 07.12.2018
Faktúra 473 potraviny 4,27 s DPH 20.11.2018 LUNYS 07.12.2018
Faktúra 474 oprava - tablet samsung 36,00 s DPH 22.11.2018 Ján Drábik JD Servis 07.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3877