|
|
Objednávka |
1
|
oprava sociálnych zariadení
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
DAK, s.r.o. |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
54
|
Náplne, tonery
|
213,86 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
29.02.2024 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.03.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
60
|
Potraviny
|
133,58 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.02.2024
|
16.02.2024 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
59
|
Potraviny
|
206,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.02.2024
|
07.02.2024 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
58
|
Čistiace prostriedky do ŠJ.
|
664,80 |
s DPH |
Obj. zo dňa 01.02.2024
|
|
01.02.2024 |
AAA Gastro |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
06.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
Odborná prhliadka + školenie tlakové nádoby
|
264,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 119/03/2015
|
12.02.2024 |
BOZPO, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
56
|
Poplatok za prístup k DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
SILCOM Multimedia, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.03.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
55
|
Nákup materiálu do ŠMŠ - plachty, obliečky, uteráky
|
378,83 |
s DPH |
obj. zo dňa 15.02.2024
|
|
16.02.2024 |
Praktik Textil, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
53
|
Náplne, tonery
|
297,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
05.02.2024 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
62
|
Služba - preprava osôb na lyžiarsky výcvik
|
650,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 13.02.2024
|
|
13.02.2024 |
BUS DOPRAVA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
52
|
Náplne, tonery
|
365,30 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
19.02.2024 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
04.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
51
|
Kancelársky materiál.
|
449,53 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 72/2011
|
27.02.2024 |
SEVT predajňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.03.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
83,30 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
49
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
124,84 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
19.02.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
04.03.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48
|
Služba - teplo a vodné a stočné za 01/2024
|
7 429,06 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.02.2024 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47
|
Služba - energie mesto PD za 02/2024
|
1 366,67 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
02.02.2024 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
61
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012 + dod. zo dňa 29.03.2023
|
06.02.2024 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2024 |
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
27,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
02.02.2024 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
07.02.2024 |
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 01/2024
|
140,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
01.02.2024 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny
|
86,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.02.2024
|
26.02.2024 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.03.2024 |
26.02.2024 |