|
|
Objednávka |
1
|
oprava sociálnych zariadení
|
9 100.00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
DAK, s.r.o. |
SŠI PA |
Pánisová |
hospodár |
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
354
|
Potraviny
|
20,28 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
10.10.2023 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
03.11.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
340
|
Potraviny
|
457,43 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
05.10.2023 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
341
|
Nákup materiálu pre žiakov v HN
|
132,80 |
s DPH |
obj. zo dňa 02.10.2023
|
|
05.10.2023 |
Daffer, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
16.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
342
|
Preventívna deratizácia a dezinsekcia
|
348,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.1/2023
|
05.10.2023 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
17.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
343
|
Dodávka tepla + vodné a stočné 09/2023
|
1 543,87 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.10.2023 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
344
|
Náplne, tonery
|
249,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006
|
06.10.2023 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
345
|
Odvoz bioodpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. SZ2023/TN1067
|
06.10.2023 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.10.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
346
|
Učebnice
|
209,50 |
s DPH |
obj. zo dňa 02.10.2023
|
|
06.10.2023 |
SPN - Mladé Letá, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
01.11.2023 |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
347
|
Chladnička do kuchynka pre PŠ
|
379,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 09.10.2023
|
|
09.10.2023 |
Elektro Pavlíček, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
348
|
Poplatok za služby VEMA 06-08/2023
|
33,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 16664
|
09.10.2023 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
349
|
Poplatok za internet. doménu
|
51,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Webglobe, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
04.11.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
350
|
Potraviny
|
251,30 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
09.10.2023 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
351
|
Služba - vodné, stočné
|
6,72 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306200843
|
09.10.2023 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
352
|
Ročný spravodajca PP - Poradca podnikateľa
|
204,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 10.10.2023
|
|
10.10.2023 |
PP- Poradca podnikateľa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
353
|
Potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
10.10.2023 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
17.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
355
|
Materiál - čistiace prostriedky
|
1 135,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014
|
10.10.2023 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
24.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
338
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
82,96 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
356
|
Strava zamestnankyne v Domine za 09/2023
|
41,28 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.10.2023 |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
357
|
Služba - internet
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518
|
11.10.2023 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.10.2023 |
11.10.2023 |