Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 498 odvoz odpadu 639,60 s DPH 06.12.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
Faktúra 316 príspevky SF na stravu 3,40 s DPH 24.08.2018 Spojená škola internátna 07.12.2018
Faktúra 330 tonery 19,87 s DPH 05.09.2018 MIP s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 328 poistenie - i.tabula + projektor internát 27,71 s DPH 04.09.2018 UNION poistovna a.s 07.12.2018
Faktúra 329 potraviny 426,43 s DPH 03.09.2018 T- 613,s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 327 revízia plošiny 125,08 s DPH 03.09.2018 Velcon spolocnost s.r.o 07.12.2018
Faktúra 326 služby -oprava zdvíhacieho zariadenia /šikmá schodisková plošina/ 572,88 s DPH 03.09.2018 Velcon spolocnost s.r.o 07.12.2018
Faktúra 325 služby /sťahovanie, vypratávanie/ 190,00 s DPH 29 03.09.2018 Jaroslav Arvay - sťahovacia služba 07.12.2018
Faktúra 324 tonery 28,87 s DPH 03.09.2018 MIP s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 323 stravovanie 160,67 s DPH 03.09.2018 UNI-JAS 07.12.2018
Faktúra 322 prenájom tlačiarne 13,08 s DPH 03.09.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 321 pitný režim 42,34 s DPH 30.08.2018 Dolphin Slovakia, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 320 údržba - objektov 264,60 s DPH 28.08.2018 AB KOBERCE, ,s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 319 telekomunikačné služby 12,60 s DPH 24.08.2018 DIGI Slovakia 07.12.2018
Faktúra 318 materiál na údržbu 92,95 s DPH 24.08.2018 EURONAL 07.12.2018
Faktúra 317 údržba - objektov 120,10 s DPH 24.08.2018 AB KOBERCE, ,s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 315 stravovanie v MŠ 47,60 s DPH 24.08.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
Faktúra 332 údržba VT 41,50 s DPH 06.09.2018 Marek Schon 07.12.2018
Faktúra 314 licencie 63,00 s DPH 20.08.2018 ASC Applied Software Cons 07.12.2018
Faktúra 313 telekomunikačné služby 85,54 s DPH 17.08.2018 Orange Slovensko,a.s. 07.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/3877