|
|
Faktúra |
214
|
Učebnice
|
74,99 |
s DPH |
obj. zo dňa 31.05.2022
|
|
10.06.2022 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
399
|
Učebnice
|
153,50 |
s DPH |
obj. zo dňa 09.11.2023
|
|
09.11.2023 |
SPN -Mladé letá, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
21.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
385
|
Potraviny
|
118,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
06.11.2023 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
389,22 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
06.11.2023 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
387
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. SZ2023/TN1067
|
06.11.2023 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
16.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
388
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
83,05 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
16.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
389
|
Príbory do ŠJ
|
223,49 |
s DPH |
obj. zo dňa 06.12.2023
|
|
06.11.2023 |
UNI-JAS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
390
|
Predplatné Visual Reading
|
250,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Visual Reading j.s.a. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
391
|
Dodávka tepla + vodné a stočné 10/2023
|
3 964,02 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
07.11.2023 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
16.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
392
|
Výroba a montáž stolíkov do zborovne
|
340,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 04.10.2023
|
|
08.11.2023 |
Pavel Bátora |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
393
|
Potraviny
|
697,16 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
08.11.2023 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
08.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
394
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
27,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
08.11.2023 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
395
|
Stoličky do ŠJ
|
1 590,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 08.11.2023
|
|
08.11.2023 |
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
396
|
Učebnice
|
150,00 |
s DPH |
ob. zo dňa 09.11.2023
|
|
09.11.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
21.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
397
|
Potraviny
|
273,44 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
09.11.2023 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
16.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
398
|
Dezinsekcia na plošticu posteľnú na internáte
|
276,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.1/2023
|
09.11.2023 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
400
|
Internetové služby
|
120,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518
|
10.11.2023 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
383
|
Potraviny
|
370,42 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
03.11.2023 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
401
|
Materiál do ŠJ
|
401,64 |
s DPH |
obj. zo dňa 10.11.2023
|
|
10.11.2023 |
CORA GASTRO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
402
|
Nábytok - písací stôl
|
84,95 |
s DPH |
obj. zo dňa 10.11.2023
|
|
10.11.2023 |
Wilsondo, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
13.11.2023 |
10.11.2023 |