|
|
Faktúra |
5
|
Potraviny
|
287,35 |
s DPH |
|
zmluva zo dňa 12.01.2014
|
25.01.2022 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2022 |
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
003
|
Poplatok za služby VL/09,10,11/2022
|
34,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1664
|
04.01.2023 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
469
|
Oprava výpočtovej techniky.
|
54,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006
|
23.12.2022 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
06.01.2023 |
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
470
|
Nákup kancelárskeho materiálu.
|
73,70 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011
|
28.12.2022 |
SEVT predajňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.01.2023 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
126,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
22.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
23.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
174
|
Potraviny
|
370,70 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
22.04.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
23.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
173
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
88,35 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
22.04.2025 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
23.04.2025 |
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
172
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
758,06 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
14.04.2025 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
23.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
Výmena lampy a čistenie projektora EPSON - zborovňa
|
560,88 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006 + dodatok
|
10.04.2025 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
170
|
Internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
10.04.2025 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
169
|
Potraviny
|
271,09 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
09.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
166,18 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
09.04.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
001
|
Prenájom chladiča na vodu DOLPHIN
|
27,40 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
03.01.2023 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
15.01.2023 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
002
|
Telekominikačné služby
|
101,95 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
18.01.2023 |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
004
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky nad rámec serv.hodín za rok 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012
|
05.01.2023 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
467
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky nad rámec serv.hodín za rok 2022
|
260,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012
|
27.12.2022 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
07.01.2023 |
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
005
|
Dodávka tepla a vodné, stočné
|
4 672,67 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
05.01.2023 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
006
|
Potraviny
|
418,81 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2023
|
09.01.2023 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
007
|
Služba - vyúčtovanie elektriky
|
646,12 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.01.2023 |
09.01.2023 |
|
|
Faktúra |
008
|
Služba - vyúčtovanie elektriky
|
585,32 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
09.01.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.01.2023 |
09.01.2023 |