|
Zmluva |
272025
|
Licenčná zmluva s poskytmutím standardnej technickej podpory
|
121.77/rok |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Minesterstva vnútra SR |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
501
|
Poplatok za stravu detí v ŠMŠ za 11/2025
|
346,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
500
|
Poplatok za réžiu detí v ŠMŠ 11/2025
|
180,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
499
|
Poplatok za vyčerpanú dotáciu za stravu detí v ŠMŠ za 11/2025
|
168,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
498
|
Poplatok za réžiu pre zamestnancov v ŠMŠ 11/2025
|
487,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
497
|
Poplatok za stravu zamestnancov v ŠMŠ 11/2025
|
278,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2024
|
30.11.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
502
|
Dodávka kancelárskych potrieb.
|
143,81 |
s DPH |
Obj. zo dňa 13.11.2025
|
|
28.11.2025 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
496
|
Potraviny
|
346,05 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
27.11.2025 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
01.12.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
495
|
Potraviny
|
23,78 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
27.11.2025 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
494
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
240,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012 + dod. zo dňa 29.03.2023
|
27.11.2025 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
493
|
Potraviny
|
158,59 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
26.11.2025 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
492
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
65,40 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
26.11.2025 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
491
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
766,93 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
24.11.2025 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
489
|
Potraviny
|
625,37 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
21.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
490
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
230,87 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
21.11.2025 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
488
|
Dodávka služobného mobilného telefónu pre zástupkyňu
|
20,12 |
s DPH |
obj. zo dňa 20.11.2025
|
|
20.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
487
|
Potraviny
|
275,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
20.11.2025 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
486
|
Služba - vodné, stočné, zrážky
|
1 014,05 |
s DPH |
|
Zmluva č. 306200843
|
18.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
485
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
88,80 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
18.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
27.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
484
|
Tonery, náplne
|
68,88 |
s DPH |
obj. zo dňa 17.11.2025
|
|
18.11.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.11.2025 |
18.11.2025 |