Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 309 stroje, prístroje, náradie - preliezky 6 240,00 s DPH 20 09.08.2018 Deti a záhrada 07.12.2018
Faktúra 308 telekomunikačné služby 82,14 s DPH 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.12.2018
Faktúra 307 teplo 07/18 1 046,26 s DPH 06.08.2018 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 07.12.2018
Faktúra 306 prenájom tlačiarne 13,08 s DPH 06.08.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 305 elektrická energia 500,00 s DPH 03.08.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 304 elektrická energia 305,00 s DPH 03.08.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 302 prenájom chladiča vody 12,80 s DPH 02.08.2018 Dolphin Slovakia, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 303 príspevky SF na stravu 8,00 s DPH 01.08.2018 Spojená škola internátna 07.12.2018
Faktúra 301 Nábytok - školská zostava 215,76 s DPH 01.08.2018 Lucia Hucíková - Školáčik Majo 07.12.2018
Faktúra 300 služby /sťahovanie, vypratávanie/ 240,00 s DPH 19 31.07.2018 Jaroslav Arvay - sťahovacia služba 07.12.2018
Faktúra 299 telekomunikačné služby 3,00 s DPH 26.07.2018 DIGI Slovakia 07.12.2018
Faktúra 298 Hračky - uč. pomôcka 178,50 s DPH 23.07.2018 3lobit, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 329 potraviny 426,43 s DPH 03.09.2018 T- 613,s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 330 tonery 19,87 s DPH 05.09.2018 MIP s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 296 telekomunikačné služby 77,46 s DPH 19.07.2018 Orange Slovensko,a.s. 07.12.2018
Faktúra 348 prenájom za škôlku 1,00 s DPH 13.09.2018 Mesto Prievidza 07.12.2018
Faktúra 362 potraviny 503,57 s DPH 21.09.2018 Picado, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 361 náplne, tonery 90,00 s DPH 20.09.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 360 potraviny 206,62 s DPH 19.09.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 359 nábytok 815,00 s DPH 19.09.2018 Rudolf Hudec Bytové doplnky 07.12.2018
zobrazené záznamy: 21-40/4731