|
Zmluva |
07/2026
|
Servisná zmluva na služobné vozidlo.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
HILKA Point, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Dodávka - materiál na PVC
|
594,41 |
s DPH |
obj. zo dňa 12.02.2026
|
|
12.02.2026 |
OBI, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
880,86 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
12.02.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
12.02.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Služba - internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
11.02.2026 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Preprava osôb na lyžiarsky výcvik
|
880,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
BUS DOPRAVA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Komplaxné zabezpečenie lyžiarskeho kurzu.
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka IT komponentov, oprava Notebooku
|
312,42 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006
|
10.02.2026 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
PZP služobného vozidla
|
163,80 |
s DPH |
|
8880218995
|
09.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
244,13 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
09.02.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
240,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012 + dod. zo dňa 29.03.2023
|
09.02.2026 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
Licencia na účtovnícky program
|
121.77/rok |
s DPH |
|
LZ2025/0492
|
09.02.2026 |
DIVES Košice |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
Dodávka tepla + vodné a stočné
|
7 745,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.02.2026 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
127,76 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
06.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.02.2026 |
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
Tonery, náplne
|
247,97 |
s DPH |
|
Zmluva č.01/2011
|
05.02.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Potraviny
|
|
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
05.02.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Hlavná 4512/96 |
Ing. Monika Zaušková |
09.02.2026 |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
77,16 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
04.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Služba - energie v ŠMŠ za 02/2026
|
1 350,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
04.02.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Služba -el.energia za 02/2026
|
789,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Služba -el.energia za 02/2026
|
455,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
04.02.2026 |