|
|
Faktúra |
445
|
prenájom tlačiarne
|
13,08 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Z+M servis,a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
444
|
potraviny
|
6,97 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
LUNYS |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
443
|
potraviny
|
248,74 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
442
|
potraviny
|
72,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
DUKE, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
441
|
potraviny
|
213,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
GPM VOZ, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
440
|
výpočtová technika - logilink dátový kábel, switch
|
27,30 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Ján Drábik JD Servis |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
439
|
výpočtová technika - wifi
|
84,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
Ján Drábik JD Servis |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
438
|
potraviny
|
2,37 |
s DPH |
|
|
31.10.2018 |
LUNYS |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
437
|
toner
|
35,05 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
MIP s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
468
|
učebné pomôcky -knihy
|
87,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Albi, s. r. o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
470
|
potraviny
|
194,76 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
GPM VOZ, s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
435
|
zákony a ost. právne predpisy
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
EPP-Poradca podnikatela |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
490
|
potraviny
|
552,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
510
|
potraviny
|
487,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
510
|
potraviny
|
487,22 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Qualited s.r.o. |
|
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
501
|
údržba VT
|
41,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Marek Schon |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
500
|
teplo 11/18
|
2 347,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
499
|
telekomunikačné služby
|
101,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
498
|
odvoz odpadu
|
639,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mesto Prievidza |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
497
|
teplo
|
1 206,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Mesto Prievidza |
|
|
|
|
07.12.2018 |