|
|
Faktúra |
77
|
Potraviny
|
21,35 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.08.2024
|
19.02.2026 |
LUNYS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
75
|
Výmena expanznej nádoby.
|
458,18 |
s DPH |
obj. zo dňa 05.02.2026
|
|
19.02.2026 |
RS technology, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
05.03.2026 |
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
76
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
44,61 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
18.02.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
74
|
Potraviny
|
298,27 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
18.02.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
73
|
Potraviny
|
389,02 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.02.2026
|
18.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
95,20 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
18.02.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
79
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
17.02.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71
|
Servis služobného vozidla
|
241,04 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.02.2026
|
17.02.2026 |
HILKA Point, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
70
|
Strava zamestnankyne v Domine za 01/2026
|
35,76 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2026
|
17.02.2026 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
20.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Objednávka |
03
|
Servis a údržba služobného vozidla DACIA Lodgy
|
939,14 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
HILKA Point, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
|
16.02.2026 |
|
Zmluva |
07/2026
|
Servisná zmluva na služobné vozidlo.
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
HILKA Point, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
69
|
Dodávka - materiál na PVC
|
594,41 |
s DPH |
obj. zo dňa 12.02.2026
|
|
12.02.2026 |
OBI, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
880,86 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
12.02.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
67
|
Potraviny
|
288,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
12.02.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
64
|
Preprava osôb na lyžiarsky výcvik
|
880,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
BUS DOPRAVA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Služba - internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
11.02.2026 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
66
|
Komplaxné zabezpečenie lyžiarskeho kurzu.
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
FATRA SKI, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
63
|
Dodávka IT komponentov, oprava Notebooku
|
312,42 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006
|
10.02.2026 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
PZP služobného vozidla
|
163,80 |
s DPH |
|
8880218995
|
09.02.2026 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
Potraviny
|
244,13 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
09.02.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.02.2026 |
09.02.2026 |