Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 259 potraviny 266,38 s DPH 18.06.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 261 stroje, prístroje, náradie 199,00 s DPH 19.06.2018 MUTTON, s. r. o. 07.12.2018
Faktúra 294 kancelársky materiál 661,14 s DPH 16.07.2018 SEVT, a.s. 07.12.2018
Faktúra 279 prenájom tlačiarne 13,08 s DPH 02.07.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 293 potraviny 165,68 s DPH 12.07.2018 GPM VOZ, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 292 prenájom tlačiarne 9,83 s DPH 12.07.2018 Z+M servis,a.s. 07.12.2018
Faktúra 291 stroje, prístroje, náradie - autorádio 195,00 s DPH 12.07.2018 A.K.MOTOR, s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 290 potraviny 16,31 s DPH 12.07.2018 Libor Borko - Mäsiarstvo u Borku 07.12.2018
Faktúra 289 údržba VT 41,50 s DPH 10.07.2018 Marek Schon 07.12.2018
Faktúra 288 príspevky na regeneráciu 687,20 s DPH 09.07.2018 BVH s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 287 benzín 74,77 s DPH 09.07.2018 Diners Club Slovakia s.r. 07.12.2018
Faktúra 286 telekomunikačné služby 93,10 s DPH 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. 07.12.2018
Faktúra 285 elektrická energia 305,00 s DPH 06.07.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 284 elektrická energia 500,00 s DPH 06.07.2018 Stredoslov.energetika 07.12.2018
Faktúra 283 teplo 06/18 1 091,69 s DPH 06.07.2018 Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 07.12.2018
Faktúra 282 príspevky SF na stravu 135,80 s DPH 03.07.2018 Spojená škola internátna 07.12.2018
Faktúra 281 prenájom chladiča vody 12,80 s DPH 03.07.2018 Dolphin Slovakia, s.r.o 07.12.2018
Faktúra 280 predplatné 45,00 s DPH 02.07.2018 Poradca s.r.o. 07.12.2018
Faktúra 278 kancelársky materiál 106,27 s DPH 29.06.2018 SEVT, a.s. 07.12.2018
Faktúra 262 dezinsekcia a daeratizácia 168,00 s DPH 19.06.2018 HAMACH Ing.Peter Lackovic 07.12.2018
zobrazené záznamy: 101-120/4731