|
|
Faktúra |
22
|
Potraviny
|
120,85 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
19.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.01.2026 |
19.01.2026 |
|
Zmluva |
04/2026
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Mgr. Bianka Kubovičová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
10
|
Potraviny
|
125,30 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
19.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
Potraviny
|
293,32 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 31.01.2025
|
28.01.2026 |
Štefan Remeň - REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.01.2026 |
28.01.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
Školské stoly, stoličky
|
581,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Školáčik Majo |
Spojená škola internátna Prievidza |
Pánisová |
Hospodárka |
|
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
Školské stoly, stoličky
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Školáčik Majo |
Spojená škola internátna Prievidza |
Pánisová |
Hospodárka |
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
571
|
Dodávka učebných a kompenzačných pomôcok
|
245,04 |
s DPH |
obj. zo dňa 17.12.2024
|
|
18.12.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
417
|
Tovar - silomery.
|
39,05 |
s DPH |
obj. zo dňa 14.11.2022
|
|
28.11.2022 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
06.12.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
Učebné a kompenzačné pomôcky pre B- variant
|
116,96 |
s DPH |
obj. zo dňa 18.12.2023
|
|
18.12.2023 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
19.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156
|
Kompenzačné pomôcky- pre autistov
|
50,57 |
s DPH |
obj. zo dňa 03.03.2021
|
|
17.05.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
17.05.2021 |
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
114
|
Kompenzačné pomôcky pre autistov.
|
95,97 |
s DPH |
obj. zo dňa 03.03.2021
|
|
19.04.2021 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
433
|
Dodávka - kompenzačné pomôcky
|
47,88 |
s DPH |
obj. zo dňa 08.10.2024
|
|
08.10.2024 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.10.2024 |
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
533
|
Kompenzačná pomôcka Torzo Body
|
221,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 15.12.2025
|
|
16.12.2025 |
Škola.sk, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Záloha za pobyt v "škole v prírode"
|
200,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Škola v prírode Kľačno s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.02.2020 |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
132
|
Páska na oči
|
29,28 |
s DPH |
obj. zo dňa 26.03.2024
|
|
26.03.2024 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
547
|
Kompenzačné pomôcky na TV
|
458,38 |
s DPH |
obj. zo dňa 15.12.2025
|
|
19.12.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
Kompenzačné pomôcky na TV
|
40,90 |
s DPH |
obj. zo dňa 05.05.2021
|
|
07.05.2021 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
21.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
178
|
Učebné pomôcky na TSV
|
146,78 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
02.05.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
195
|
Kancelársky materiál
|
44,57 |
s DPH |
|
72/2011
|
03.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing.Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
104
|
Školské tlačivá
|
16,62 |
s DPH |
obj. zo dńa 07.04.2021
|
|
17.03.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.03.2022 |
17.03.2022 |