|
|
Faktúra |
334
|
Dodávka kancelárskych potrieb.
|
199,49 |
s DPH |
obj. 27.08.2025
|
|
27.08.2025 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
10.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
Dodávka školských lavíc a stoličiek
|
2 300,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 21.07.2025
|
|
27.08.2025 |
Daffer, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
331
|
Dodávka kancelárskych potrieb.
|
318,95 |
s DPH |
obj. zo dňa 26.08.2025
|
|
27.08.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
09.09.2025 |
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
Dodávka bielej magnetickej tabule.
|
61,50 |
s DPH |
obj. zo dňa 26.08.2025
|
|
26.08.2025 |
KOREKTA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
28.08.2025 |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
Náplne, tonery
|
146,62 |
s DPH |
obj. zo dňa 26.08.2025
|
|
27.08.2025 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
27.08.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
328
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
125,07 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
18.08.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
Dodávka tabuľky so štátnym znakom na budovu školy.
|
78,84 |
s DPH |
objednávka zo dňa 12.08.2025
|
|
18.08.2025 |
HRIKO s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
327
|
Upratovací vozík.
|
108,24 |
s DPH |
obj. zo dňa 13.08.2025
|
|
18.08.2025 |
B2B Partner, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
22.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
329
|
Prístup k online evidencii odpadov na jeden rok
|
35,67 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZS2024/TN1039
|
18.08.2025 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
20.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
316
|
Služba - elektrická energia
|
476,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
320
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
05.08.2025 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
321
|
Dodávka tepla + vodné a stočné
|
1 733,75 |
s DPH |
|
Zmluva č. 015/T/2006
|
06.08.2025 |
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
317
|
Služba - elektrická energia
|
616,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.02.2021
|
04.08.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
Služba - internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
08.08.2025 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
325
|
Oprava - výmena dažďového zvodu
|
200,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 08.08.2025
|
|
12.08.2025 |
SK CESTY, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
326
|
Správcovské služby týkajúcich sa výpočtovej techniky
|
110,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 27.04.2012 + dod. zo dňa 29.03.2023
|
13.08.2025 |
Marek Schon |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
318
|
Služba - energie v ŠMŠ za 08/2025
|
1 350,83 |
s DPH |
|
Zmluva č. 18/2016 + dod. zo dňa 16.02.2024
|
04.08.2025 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
319
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
69,11 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 29.10.2003
|
05.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
14.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
322
|
Oprava asfaltového povrchu v areáli školy
|
11 500,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 28.04.2025
|
|
06.08.2025 |
SK CESTY, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
12.08.2025 |
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
323
|
Poplatok za online konferenciu
|
109,47 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Kozmonová |
ved.ekonomického oddelenia |
11.08.2025 |
07.08.2025 |