|
|
Faktúra |
372
|
Výroba kľúčov
|
68,99 |
s DPH |
obj. zo dňa 17.09.2026
|
|
21.09.2026 |
HASTA, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
18.10.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
386
|
Potraviny - mäso, mäsové výrobky
|
869,01 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
30.09.2026 |
Mäsiarstvo u Borku s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
385
|
Preventívna jesenná deratizácia.
|
381,30 |
s DPH |
obj. zo dňa 28.09.2026
|
|
29.09.2026 |
HAMACH, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.10.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
384
|
Represívna dezinsekcia na nebezpečný bodavý hmyz.
|
150,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 28.09.2026
|
|
29.09.2026 |
Ing. Peter Lackovič - PELAC |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.10.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
387
|
Potraviny
|
328,34 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 30.01.2026
|
30.09.2026 |
Remeň Štefan REMA |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
383
|
Sanitácia výdajnika na balenú vodu Dolphin
|
31,21 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
28.09.2026 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.10.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
388
|
Ddávka podložka puzzle Eva 1 cm
|
113,95 |
s DPH |
obj. zo dňa 30.09.2026
|
|
30.09.2026 |
Hegen Česko s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
377
|
Potraviny - chlieb a pekárenské výrobky
|
58,64 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 22.01.2026
|
23.09.2026 |
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
368
|
Čistiace potreby pre ŠJ.
|
438,51 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014 + dodatok zo dňa 30.09.2025
|
21.09.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
369
|
Čistiace prostriedky.
|
1 381,38 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2014 + dodatok zo dňa 30.09.2025
|
21.09.2026 |
Martin Moravanský - U Anežky |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
374
|
Kuchynský materiál do ŠJ
|
109,16 |
s DPH |
obj. zo dňa 10.09.2026
|
|
22.09.2026 |
UNI -JAS |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
367
|
Dodávka KP - náplne, tonery.
|
10,52 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2011
|
21.09.2026 |
MIP, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
381
|
Potraviny
|
169,98 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
25.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
382
|
Potraviny
|
221,70 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 20.01.2026
|
28.09.2026 |
T-613, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
379
|
Kancelársky materiál
|
63,96 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011
|
23.09.2026 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
380
|
Potraviny - "doplnkové jedlo"
|
114,14 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 21.01.2026
|
25.09.2026 |
Qualited s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
328
|
Kancelárske stoličky - 3 ks.
|
197,40 |
s DPH |
obj. zo dňa 28.08.2026
|
|
28.08.2026 |
JYSK |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.09.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
323
|
Poistenie notebookov z projektu EDIT 1
|
116,11 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2409255761
|
21.08.2026 |
Generali Poisťovňa |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
26.09.2026 |
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
378
|
Kuchynský materiál do ŠMŠ
|
42,02 |
s DPH |
obj. zo dňa 14.09.2026
|
|
23.09.2026 |
CORA-GASTRO, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.09.2026 |
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
375
|
Služba v oblasti požiarnej ochrany a BP
|
79,68 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 01.01.2004
|
22.09.2026 |
Ján Donič - BOZPO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
25.09.2026 |
22.09.2026 |