|
|
Faktúra |
302
|
Servisná prehliadka schodiskovej plošiny
|
232,47 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 24.06.2026
|
31.07.2026 |
Velcon spoločnosť s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
301
|
Dodávka - 3 ks žmýkač do uprat.vozíkov
|
149,41 |
s DPH |
obj. zo dňa 27.07.2026
|
|
30.07.2026 |
Yves and Soteco Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
31.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
300
|
Stavebné práce - bezpodnetná miestnosť
|
4 050,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 02.07.2026
|
|
28.07.2026 |
Pavel Gros |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
29.07.2026 |
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
299
|
Dodávka policového regálu - 5 ks
|
225,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 24.07.2026
|
|
27.07.2026 |
IDEA Nábytok s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
298
|
Dodávka kancelárskeho materiálu.
|
19,74 |
s DPH |
|
Zmluva č. 72/2011
|
27.07.2026 |
SEVT, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.07.2026 |
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
297
|
Strava zamestnankyne v Domine za 06/2026
|
47,68 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2026
|
20.07.2026 |
Centrum sociálnych služieb DOMINO |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
296
|
Poplatok za telekomunikačné služby
|
111,77 |
s DPH |
|
Zmluva č. 49996374
|
20.07.2026 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
28.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
294
|
Poistná zmluva majezku z projektu Inklúzia
|
204.40/rok |
s DPH |
|
Zmluva č. 11-427673
|
10.07.2026 |
UNION poisťovňa, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
295
|
Služba - internetové služby
|
129,15 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1100043518 + dod.zo dňa 14.11.2023
|
10.07.2026 |
DSiDATA, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
293
|
Poplatok za poskytovanie služby mVL04-06/2026
|
38,70 |
s DPH |
|
Zmluva č. 16664
|
10.07.2026 |
VEMA Seyfor Slovensko, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
13.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
292
|
Dodávka 5 ks Karcher - čistič na okná
|
360,61 |
s DPH |
obj. zo dňa 06.07.2026
|
|
08.07.2026 |
UNIVERZÁL Tibor Koťo - Univerzál |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
291
|
Oprava učiteľského notebooku
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 02.01.2006
|
08.07.2026 |
Ján Drábik JD Servis |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
09.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
277
|
Učenice - Moje prvé čiary
|
37,39 |
s DPH |
obj. zo dňa 29.06.2026
|
|
02.07.2026 |
preskoly.sk |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
279
|
Služba - prenájom chladiča na vodu Dolphin
|
28,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1552
|
03.07.2026 |
Dolphin Cental Europe, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
278
|
Zber a odvoz bioodpadu
|
67,65 |
s DPH |
|
Zmluva č. ZS2025/TN1112
|
03.07.2026 |
ESPIK Group, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
282
|
Dodávka šk.učebníc
|
2 201,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 01.07.2026
|
|
06.07.2026 |
RAABE, Dr. Jozef Raabe |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
276
|
Služba -el.energia za 06/2026
|
631,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.04.2026
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
275
|
Služba -el.energia za 06/2026
|
364,00 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 15.04.2026
|
01.07.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
274
|
Služba - energie v ŠMŠ za 06/2026
|
1 350,83 |
s DPH |
Zmluva č. 18/2016
|
|
01.07.2026 |
Mesto Prievidza |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
281
|
Dodávka šk.učebníc
|
188,00 |
s DPH |
obj. zo dňa 01.07.2026
|
|
06.07.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Spojená škola internátna Prievidza |
Ing. Monika Zaušková |
ved.ekonomického oddelenia |
08.07.2026 |
06.07.2026 |